Здравейте.. много обсъждана тема и банален въпрос - но моля за Ваше мнение.. най-малко за да спя спокойно ..
При всеки ВОП осчетоводявам:1. Инвойса - само с данъчна основа; 2.издавам протокол който е с всички данни от Инвойса, но осчетоводявам само ДДС..
Назначена ми е ревизия по ДДС мацката от НАП-а отсега ме наточи, че имам голям проблем, защото Инвойс не се осчетоводява - в Дневник покупки трябва да имам ДО и ДДС по протокол, а не "записи на два реда"... имам ли проблем...

чакай че не разбрах - имаш в дневник покупки
1.инвойса
и
2. протокола

??????????
ако е така от НАП са прави, имаш два записа

да - имам 2 записа - по инвойс ДО и по протокол ддс

инвойса няма място в дневниците
в тях се отразява само протокола

така че ...имаш проблем

В дневниците би трябвало да е включен само протокола

В дневниците се осчетоводява само протокола.Той има ДО стойността на фактурата и самоначисленото ДДС.

Е,хубу де...да предположим,че от НАП са прави....И какво?Какви ще са последствията,ощетен е бюджета ли,какво?......,че чак се кани мацката,че било голям проблем....Хайде бе..........;)))

чак пък проблем - при нас се получи същото /но за внос-инвойс и ЕАД/, защото НАП смятат, че като са включени и двата документа, два пъти сме отчели една и съща доставка. Просто обяснихме и няма проблем. А къде е посочено,че инвойса не се включва в дневниците по ДДС?

ОПА ами основата на Инвойса каде е слагате бе . В дневника покупки само че без браво на ДК

а пък Протоколите и в двата дневника

в дневник покупки ДО - в колона 10

а къде пише, че инвойс не се осчетоводява, в ЗДДС си пише че начисляването на ДДС от придобиващия при ВОП се извършва като се издаде протокол, в който се посочи данъка на отделен ред - е имам го; къде да се заровя повече да прочета как се осчетоводява ВОП - дали на 1 или на 2 реда в дневника - важно е , че имам заприходени материали и начислен ДДС по протокол..

Не се страхувай, тези проверки вървят за всички с воп от началото на годината, стига да не си ощетила бюджета, казват какво да съблюдаваш и това е. Спи спокойно.