Как осчетоводявате Протокол по чл.117

Лично аз - седнала, не ми е удобно по друг начин... ;)

Оригинално :). Помогни де

С мерак :))

498/4532
4531/498

Ами данъчнатата основа, това ме обърка

................../www.vbox7.com/play:ce3624d1
шса опрайш .......

Не можах да се оправя,моля за малко помощ от приятел

данъчната основа ще я осчетоводиш във фактурата 60/20/30 дт/401кт

аз съм създала 4981 и 4982 - за основа и ДДС. По този начин си начислявам и основата и ДДС и съответно те влизат в 13 и 15 колона на дневника за продажби, където данъчните правят засечките

А данъчната основа интересно какви контировки правите за да я осчетоводиш, НинаЧолакова ?!?!?

Абе ДО как да е, ами ДДС-то къде ли отива?

Ама че тъпо с тая 498-ма, да става гимнастика, който си няма работа...

Може ли да запишес с какви контировки се осчетоводява и в двата дневника за да няма проблем.Имах проверка от НАП ,защото не бях посочила дан.основа по протокола

459/304
304/459

Продажби
498/4532 като за дан. основа не вземам операция.Получава се неравнение.

Покупки
304/401 с дан. основа.Свободна операция, без да минава през дн. на покупки.

4531/498
4532/4531 с дан основа.С неравнение между сч. операции.
Така го правя в Ажур 3 и вече в Ажур5

459/304
304/459
jili това шега ли е?

vili защо отново вземаш 4532/4531 , ако използваш тази контировка не е необходимо да го минаваш през 498
аз го правя така
-4981/4531
-304/401
-4532/4981

vili0101, как е новият ажур
доволна ли си
какви са новите възможности?

здравейте, аз осчетоводявам по следния начин:
Инвойсът за доставена стока и самоначисленото по Протокол ДДС: Дт 304
Дт 4531
Кт 460
Протоколът: Дт 460
Кт 401
Кт 4532
По този начин се прихващат ДДС-та и остава задължението към доставчиците.

В едни указания на ЦУ на НАП четох, че при ВОП, Фактурата от чужбина не се включва в дневниците за покупки и продажби, а само въпросните протоколи, тази Фактура изобщо осчетоводява ли се?

didi (гост) " тази Фактура изобщо осчетоводява ли се?"
ха познай

Естественно че се осчетоводява и НЕ влиза в дневниците.Въз основа на нея си отчиташ задължението към доставчика.

Автор: vili0101 (гост) | Дата: 09.12.2007 20:18
459/304
304/459
jili това шега ли е?

За съжаление никак не се шегувам. Работя с БН и той ги формира автоматично. Настройките направих много внимателно, но не изключвам да съм сгрешила, все пак....Не съм се и замисляла за контировките. Декларацията и ДДС-то са верни, проверявала съм. Нека се включи някой с БН, моля.

никой ли не иска да се включи?
459/304
304/459 - със сумата на данъка

аз също работя с БН и контировките са :тези , ДДС-ти вече го подадох и всичко е ОК>

Питахте - отговорих , сега си мълчите .....

от вчера чакам да ме пратят в топ 100, но напразно....................

На АЖУР3 осчетоводявам протокола
4531/4534 ДДС по прот. и
4534/4532
На ДЕЛТА /Микроинвест/ за да се запише в дневниците дан. основа
4531/4992
4991/4992
и
4992/4532
4992/4991

Прехваления Ажур, много обороти, много нещо...............

здравейте аз също така имам проблем по осчетоводяването на тези протоколи .работя с микроинвест делта и много ви моля да ми дадете съвет как да си осчетоводя протоколите и самата покупка на товарния автомобил .при мен имам закупен нов товарен автомобил от волво швеция .Автомобила ще е на изплащане / по договор /. Моля ако някой има такъв случай да ми даде съвет какви счетоводни операции се вземат .

в покупки:
301/4010/ в валута-задължение по инвойс/
4531/401-сума ддс
304/301дан.основа
401/411-сума ддс
в продажби:
411/411-дан.основа
411/4532-сума ддс

Аз не се занимавам с въвеждане на протоколи в счетоводната програма. След като запиша дневниците на дискета, правя импорт на данни в някоя безплатна ДДС програма и добавям няколоко записа за протоколите.Отново записвам на дискета след това.

таня, пък при ревизия като поискат хронология на ДДС покупки и ДДС продажби, кво в ексел добавяш записите и готово :)

А залагате ли стойността на транспорта в данъчната основа по транспорта?

Залагате ли стойността на транспорта в данъчната основа на Протокола по чл.117