знам, че ще прозвучи направо профански, но наистина не ми се е случвало да правя ВОД.

1. моля дайте ми препратка да видя актуален образец за инвойс.

2. стоката ще пътува с куриер. товарителницата достатъчно доказателство ли е, че е заминала в др. ЕС държава и достатъчно основание ли е за неначисляване на ДДС?

3. номерацията на инвойса от 0000000001 ли започва? или е пореден номер на фактурите?

4. протоколът за ВОД от 0000000001 ли е или взимам следващия номер (от тези, които са ми по ВОП).

знам, че за много от Вас моите въпроси са наивни и елелемтарни, но главната счетоводителка е в болница и просто нямам към кой да се обърна, а днес ще дойдат куриери да вземат стоката

За ВОД не се съставя протокол. Пишеш си фактура с поредния номер като основание за неначисляване на ДДС пишеш чл.53, ал. 1 от ЗДДС. Трябва да имаш след това потвърждение от получателя, че е получил стоката на територията на страната, защото ако нямаш такова потвърждение трябва да си начислиш ддс. Също трябва да го провериш дали е регистриран по ддс, ако не е начисляваш ддс във фактурата.

много благодаря кики!!!!