От м.09 фирма се регистрира по ДДС и за трите месеца 09,10,11 има следните данни:
м.09 - 657,54 лв - за възстановяване
м.10 - 127,89 лв - за внасяне
м.11 - 539,25 лв - за внасяне

Като съм подавала СД за м.09 и м.10 в кол.70, 71, 80,81 и 82 нищо не съм вписала и сега имам писмо от НАП да подам корегираща декларация. И така се оплетох, а и днес трябва да подам за м. 11, че блокирах нацяло. Моля ви за помощ, какво трябва да впиша в тези колони за трите месеца!

А октомври внесе ли нещо?

не

С-Д м. 10 кл.70-127.89 лв.
С-Д м. 11 кл.70-529.65лв и кл. 71 -9.60 лв. И внасяш 9.60 лв.

Благодаря за отговора, но не мога да разбера защо в СД за м.11 в к. 70 да впиша 529,65 и в СД за м.09 в кол. 80 не трябва ли да впиша ДДС за възстановяване - 657,54?

Аз мисля че в кл.80 се пише сумата, която ще ти възстановят след като приключи процедурата по възстановяване.
В м.09 с декларираното ДДс за възстановяване започва процедура, която тече 3 месеца и ако през тези три месеца като си приспадаш ти остане нещо за възстановяване го пишеш в кл.80 и ти го възстановяват в 45 дневен срок.
чл.92 от ЗДДС

Благодаря! Малко досадна станах, ама последно: защо в СД за м.11 в к. 70 да впиша 529,65, не трябва ли да пиша 539,25 лв?

Защото толкова са ти останали за приспадане.Разликата я внасяш

Ясно ли е всичко?

да