Ето ме пак с въпрос , колеги :)
оказва се, че имаме 2 кредитни за стока, която е била дефектна. едното от м.03, а другото от м.09. част от тази стока е върната на производителя, друга - не и не подлежи на връщане...
Сега въпросчето ми е дали е трябвало за тези фактури да се направят Протоколи и какво да правя при това положение....? А другото питане е дали е трябвало да ги включа в интрастата? много ми е мъглива тази ситуация, ако някой има повоче опит, моля за предложения?

хей Прост няма ли да се появиш.....знам, че си наясно с тези неща...

Аз не съм от категорията на прост /гост/, ама да се пробвам, а?
Според мен са били необходими протоколи за кред. известия. Че си закъсняла - закъсняла си, ама нали казват : по-добре късно откол....... Така че пиши протоколите докато не е свършила годината поне.
За интрастата - само за стоките, които реално сте върнали на производителя.
За друго в момента не се сещам - може би и прост /гост/ ще се включи по-късно.

Мерси billy.
и аз така си мислех...но какво, кредитно от м.Март да го включа сега?...
а за включване в интрастат...в пристигания с "-" ли? защото реално според мен не е ВОД?

1. По-добре късно отколкото .... щото правят и засечки.
2. Да.

ужасно :(
ами гледам ги 3 кредитни били, даже едно имам от януари...:(
и сега освен да направя едно протоколче за 3-те... и дата на дан.събитие да пиша от този месец... Така как ти се струва billy ?

Ми квот* направиш Фифи (гост) !
После тебе ше опънат - не мене.

За всяка кредит-нота - отделен протокол.Успех

чак да я опънат - едва ли. по-добре пусни отделни протоколи за всяко кредитно

Аха добре:)
а какво може да последва като е с толкова закъснение според вас?
и без това сега ни правиха засечка за ВОП-а и там една фактура не беше включена, защото е за услуга, ама контрагента си я включил :)) добре, че беше незначителна:)

Добро снежно утро:)

днес някой да се включи или само аз работя:(

И аз съм тук - не се косИ!!!

Еееееи поне не сам самичка:)

а днес някой работи ли :)
хора кажете сега...
имам едно връщане на стока /дефектна/ в Декември, предполагам, че кредитното ще ми го издадат в Януари :( и то ще бъде за доста стоки, но само част от тях ние им връщаме.... сега го включвам в интрастат с "-" за Декември, ама на каква база? включвам само реално изпратените неща, имам само един списък и товарителница за тях, достатъчно ли е?
Лошото е, че не съм сигурна дали те ще го декларират, защото на кредитните пишат само "warranty costs covered by ... " и прилагат списък, но няма тарифен номер, които задължително присъства на другите им фактури.....дори са ми издавали фактури за поддръжка на софтуер, на които пишат тарифен номер и ги включват в интрастат.

е,всички сме в час,но фифи,ти ще правиш класно!!!да си чела.

ей много си мила :)
аз за четене съм чела... ама нали още се уча и малко по-трудно си тълкувам нещата, но и това ще науча след време:))))