ЧНГ на всички.
Въпроса ми е следния. Въвел съм фактура с ДДС в дневника на покупки през месец ноември. В последствие в края на декември се разбра, че фактурата доставчика е осчетоводил като анулирана понеже такава е била уговорката между шефовете. Друга фактура няма да се издава. Какво трябва да се направи за да се коригира взетото ДДС през месец ноември. Оригиналната фактура трябва да я върна за анулиране. Протокол по чл. 116 не се ли издава само ако анулирам фактура и след това издам друга такава. Очаквам предложения.