здравейте,в момента правя ддс-то за м12.2007 и като гледам банковите извлечения се натъкнах на нещо ужасяващо.По мои изчисления трябваше да завършим тримесечната процедура/м.12.2007 е последния период от нея/ с ддс за възстановяване към 5000 лв.,обаче сега се натъкнах на един аванс,който ни е преведен от физическо лице и сумата е 50 000лв......смятайте какво ддс трябва да внесем,вместо да искаме 5000,ще трябва да внасяме 3300лв.Шефа просто не е сметнал за нужно да ми каже,понеже не знаел,че и за аванса се издава фактура.И сега какво да правя?Превода е на 27.12 и пише в извлечението \"аванс по дог.№\".Дали не мога да пусна един РКО към физ,лице с дата 28.12.2007 за част от сумата,все едно е надвнесал и да направим нов договор,в който да пише,че авансовата вноска е 25000лв?За друго не се сещам в момента,доста съм притеснена,моля за съвет!
п.с.Физ.лице купува от нас една къща,която строим и понеже ще бъде завършена след около месец е направен договор за авансово и окончателно плащане при прехвърлянето на собствеността.

Пусни фактура за аванса, а със произволна следваща декемврийска дата, пусни кредитно известие и с РКО върни сумата която сметнеш за необходима.

значи е удачен този вариант,но трябва първо да пусна фактура с цялата стойност,а после КИ...не знам тези кредитни при ревизия доста ги оглеждат...да не стане така,че да не го признаят?Затова ми се щеше фактурата да е само за част от сумата,демек физ.лице се е объркало и е надвнесло,но после се е усетило и си е изискало сумата обратно.Не че така е много чисто,но...

и аз имам подобен проблем.Шефа продавал на проект апартаменти,физическите лица му превеждали авансови вноски по банкова сметка на фирмата,за която не знам и в един момент като видях,че по нея има около 300 000лв и се ококорих.Направих го точно с РКО и нови договори,но при ревизия сигурно ще се внася,защото не е един превод,а цели 5.Ако е превел само един човек,добре,може да се приеме,че ония се е объркал и е превел парите по-рано от уговорената дата и като се е осетил си ги е поискал,но това са 5 човека,не е много реално всички да се объркват и то за такива суми...ако друг има подобен случай да коментира как се е измъквал

Тъй като превода е банков, за да е по - чисто пред данъчните върни парите по банков път като неправилно преведена сума по аванс, а те после да ти я върнат януари и тогава ще издадеш фактура

Добре де, от 27.12. като се броят 5 дни отиваш на 31.12. - неработен, не може ли да бъде издадена фактурата на 02.01. - първия работен ден след края на 5-дневния срок?

Аз съм го правила с креситни известия и РКО, данъчната го прие,но за по чисто може да върнеш парите по банков път, ако са преведени от сметка, а не внесени на каса в банка.

Не разбирам, защо трябва да правите нещо с което ще си навлечете лични проблеми при бъдеща проверка от НАП?По-добре би било да обясните на ръководителя си, какви са рисковете, които поема с такова решение на един мним проблем.Защото е получил парите в т.ч. и за държавата, и следва да си ги внесе.И какво значение има забавата от 45 дни, след като парите са обездвижени?Но...много е трудно да дадеш нещо, което считаш за свое.Това е реакция на малки деца-не, не ти давам моите играчки!

Помисли, не може ли в договора да се впише, че клиентът Ви ще внесе гаранция по договора.
В този случай гаранцията не е сделка и не се издава фактура. Но и варианта да се внесе сега ДДС вместо след един месец ми се струва най-чист.