оказва се че клиента на който съм фактурирал е грешен и трябва да издам нова фактура но справката декларация съм я подал вече с грешната фактура
какво да направя

имате време за коригираща декларация до 14,01,2008 включително

КИ и нова фактура. в текущия период.

Анулирате фактурата не издавайте КИ (издадена е фактура на грешен клиент)

а как ще анулирате фактура без КИ при работа с нормален счетоводен софтуер,а не разни ТНТМ програми.

Никакво КИ, фактура се анулира с ПРОТОКОЛ по чл.116, всичко зависи дали получателя си е подал ддс-то

и каква е разликата между Протокол и КИ. Тези протоколи няма да просъществуват дълго, защото са абсолютно безумие, което го има само тук.

Абе ти госте знаеш ли въобще кога се издава КИ и на какво основание, като не знаеш, не дей дава грешен акъл.Я вземи и си прочети и после коментирай

гост(гост), моят софтуер не е ТНТМ и пак мога да изтрия фактура и да я въведа отново на правилния клиент.... освен това КИ се издава за промяна на ДО и/или ДДС, грешно издадените документи просто се анулират. Ако пиша на ръка от кочана, анулирам и издавам следващата възможна ф-ра на когото трябва, а в програмата просто трия и после със същия номер и дата си издавам ф-рата на правилния клиент.
хахо, пиши си нова фактура /с номер и дата като старата или нова, няма значение/ и си подай нова справка по ДДС до понеделник.

Абе и ти си един бюджет, ако получателя си е подал ддс-то какво правиш тогава? Тука става дума за различни получатели какви ги бръщолевите, чак ме нервите, ужас.

Рр хахо е написал "Клиента, на който съм фактурирал е грешен"... за мен това значи, че или е фактурирал на "неправилен" клиент, или е сбъркал нещо в данните му...
Има два варианта:
или клиента се е разпищял че е грешно и не може да си подаде ДДС-то, или
клиента е "неправилен" - т.е. фактурирано е на някой, който няма общо със тази сделка
Ако е първото - не е подал ДДС-то докато не му оправят ф-рата,
ако е второто - няма кой да подаде ДДС с фактура, която не е издадена на него...
така че не нападай, ако обичаш :р)

Ама ако иска съвет хахото да вземе да разясни ситуацията, щото няма какво да се гадае.При всички случаи КИ не се издава, ама ти плезиш ли ми се или носа ти е голям?? :)))

Рр,
знам много добре, чети какво пиша, чети и закона. И при този текст на закона може да става с КИ, но трябва и Протокол- чл. 116, ал.4, тоест 2 документа. По-важно е, че НС продължава да произвежда безумни закони, несъобразени с Европейската практика и с техническите проблеми при работа със счетоводни софтуери. В случая, щуротиите със Протоколи за анулиране на фактури. Има и други подобни счетоводни дреболии, в които се разминаваме с европейската практика - сторно операции, "двойни" обороти по сметка (при обратни записи) и т.н.

Но след време и това ще се приеме у нас.

Здравейте имам следния случаи издавам фактура на клиент и след това я поправям но при клиента отива издадената първа фактура със грешната стойност, в такъв случай какво правя, трябва да издам протокол но какъв и какво да пиша в него!

за сгрешената стойност:
1. може да уведомиш клиента си
2. трябва да издадеш КИ или ДИ ва зависимост от това дали ще увеличиш или намалиш ДО
тук протокол не се издава