В полза на фирмата ни е издадена фактура през м.04,2007г от наш доставчик,но върху стария вид фактури /със реквизитите важащи до 31,12,2006/.Сега през м.Декември 2007 доставчика ни пуска нова фактура за същата сума и протокол за анулиране на грешния док-т.В писмото до нас пише да им върнем подпечатания от нас Протокол и ОРИГИНАЛА на грешната фактура-така ли е правилно?Освен това пише ли се сторно бележка при пускане на Протокол и съответно трябва ли да се пусне нова фиск.кас.бел.към вярната декемврийската ф-ра?

Така се прави, не е нужно да се пуска сторно бележка и да се издава нова касова бележка.

грешно мнение и изтрих.

Благодаря на 777-само нещо да доуточним трябва ли да им върна оригинала на грешната фактура, при положение че аз съм я включила през м,04,2007 в Дн-к покупки и би трябвало да имам според мен екз-р от нея във връзка с евентуална проверка?

ЗДДСЧл. 116(5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
ППЗДДС

Чл. 58. (1) При анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл. 116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл. 116, ал. 1 от закона и при условие, че притежава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона.



„При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.”

Може ли да попитам нещо,за да не отварям нова тема-Ако се анулира фактура директно върху кочана,т.е.сбъркана е фактурата и е зачерктната и върху нея се напише анулирана и и трите екземпляра са на кочана неоткъснати,в този вариант не се съставя протокол,а в дневника за продажбите се отбелязва само номера на ф-рата и датата и се пише анулирана,прав ли съм или греша,защото аз така го правя?