Здравейте и ЧНГ!
Имам фактура от европейска страна за услуга - труд по сглобяване на машини тук.Не можах да намеря такъв вид услуга в основанията за задълж. съставяне на протокол.Ще ми помогнете ли?Благодаря предварително

само услуга ли е ?
машините те ли ги доставят ?

Машините - не.Само някои дребни неща за тях.Но за материалите има отделни фактури.Аз питам за фактурата,която е само за труд.

А чл. 82 ал. 2 т. 2?

чл.82 (2) т.2 прехвърля към чл.21 (3), а в случаят мисля,че услугата е по чл.21 (2) т.3 в.)

И какво би следвало да се запише като основание за начисляване /само-/ в протокола?

Точно!Благодаря! Имам лошия навик да не чета до край.....
чл.21,ал.2,т.3 в) - точно ....Още веднъж благодаря.

Мисля,че е достатъчно чл.82,ал.2.Аз така съм го направила,и когато се наложи :),ще обяснявам.Но сега знам как......

Мисля и с този член е свързано:
Чл 24 (3) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по оценка, експертиза ]или работа върху движими вещи е на територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата, когато са налице едновременно следните условия:
1. получател по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където фактически е извършена оценката, експертизата или работата;
2. след приключване на оценката, експертизата или работата стоките са изпратени или транспортирани извън територията на държавата членка, където фактически е извършена оценката, експертизата или работата.
За основание трябва да е 41,ако не се лъжа.

чл. 41 е: Освободена доставка е......,ако не се лъжа.

имам предвид код 41, а не чл.41

От няколко дни чета, и колкото повече чета ЗДДС, ППЗДДС, коментарите във форума, толкова повече се заплитам.

Ситуацията е следната. Работим с две чешки фирми, на едната продаваме тяхната продукция, а от другата купуваме материали за наше производство.

Вече няколко години участваме в Пловдивския панаир в Чешката палата, като 1-вата фирма наема павилион на тяхно име ( те ползват някакви преференции от тяхното правителство) и на нас ни префактурират около 1/3 от наема на павилиона.

Втората фирма, заради добър оборот през 2007 година, поискаха да ни поемат разходите за панаира и казаха пускайте ф-ра за еди каква си стойност, което сторихме много бързо и с голямо удоволствие.

Сега идва веселата част.
На 11 ноември издаваме ф-ра, без начислен ДДС съгл. чл.24, ал.2., съответно ВИЕС-декларация. Сега след много четене мисля, че трябваше да е по чл. 21 (3), т.1 или т.2. Фактурата, разбира се, е включена в ДПр. за м.11.2007.

На 18.12.2007 чехите пък фактурираха на нас. Съответно издадохме протокол по чл.117, въз основа на чл.82 (2), т.2. Протокола е включен в ДПр и ДПк за м.12.2007

Моля ви, ако някъде съм сгрешила, да ми кажете къде, и как да си поправя грешките, че луднах вече.