Шефа не ми е дал една фактура и сега при приключване \"цъфна\".Знам,че аз не съм виновен но как да я отразя в дневника за продажби ,не мога с месец ноември а и да отразя ли прихода в 701.Не ми се е случвало и за това помогнете!

Прихода си го отразяваш ноември.....А фактурата в дневника м.01.
А фактурата по банка ли е платена?

Да по банка е платена през януари

Попитах,защото ако беше в брой платена вероятно си включила стойността и в отчета за продажби,и през м.януари следва и него да коригираш...ама щом е по банка-това е начина....
Счетоводно я отразяваш 2007,а в дневника и СД през 2008.....

И чакаш да те глобят.

Мима , и след като ти не си виновен :)))))
прочети му на шефа си какви са глобите.

Видях ,че съм писалА "виновен" ама си мислих за шефа щото като му казах ме изгледа сърдито ,демек " гледай си работата и не ми .........."!

връзката с виновен и тн не я разбрах, моля, някой, който е наясно да поясни

Че прочети въпроса де :))

въпрос към Маргарита- имам подобен случай и фактурата за продажба,издадена от нас е платена в брой.От написаното от Вас разбирам,че трябва да включа фактурата през м.Януари 2008 в Дн-к продажби,счетоводно да я отразя през м.Декември 2007 когато е издадена и да намаля Януарския отчет продажби със сумата на фактурата -така ли?

Стефан (гост) ,

За отчета да,защото предполагам си включил сумата по фактурата в стойността му........
И ако не го коригираш ще дублираш сумата от фактурата през януари!