Моля ви , не се смейте - имам ВОП за първи път. Това , което не ми стана ясно е: САМОначислявам си ддс 20% във връзка с чл. 84 и в двата дневника с данните на Доставчика ми от Общността . Дотук ясно .......НО и в двата дневника ли се самоначислява с Протокол по чл.117 или в ДПок влиза с издадения ни инвойс ( фактура ) ?

В дневниците влиза протокола по чл.117.
С инвойса си завеждаш задължението към доставчика и не влиза в дневник покупки.

И в двата дневника - протокола по чл. 117 с данните на доставчика и самоначисление на 20% ДДС.

ами ако инвойса ми е за 500 евро без начислено ддс - в дневника ми излиза ДО 977.92 и ДДС 195.58 .Мислех да го вкарам без дан.основа ама май не става ...

Ивойса НЕ го вкарваш в дневника.
Само протокола.

значи само ддс без дан,основа ?

ти въобще четеш ли какво пиша

разбира се ....Имам ддс за самоначисляване в размер на 195.58 лева. В Дпок и Дпрод вкарвам ПРОТОКОЛ с данните на доставчика и със сумата на 1вариант )дан.основа 977.92 и ддс 195.58 или 2) само ддс 195.58 без дан.основа

протокола с дан. основа и ддс :))

тц, не става :( Значи ако дам 4531 / 4598, за да влезе в дневник покупки - нали на 4531 трябва да ми е само ддс - 195.58 , къде да ръчна дан.основа ? Сигурно е адски досадно от моя страна и елементарно , но........с питане стават нещата знам .

кажи с коя програма работиш, че да ти помогнат колегите
с моята нямам такъв проблем

Пример:
ДО - 1000 лв.
ДДС - 200 лв.

Откриваш една разчетна сметка - напр. 453/4 - "обороти ВОП"

В д-к покупки: С името и VAT номера на фирмата от ЕС, вид документ - протокол и номера на протокола.

Д-т 301 - 1000
453/1 - 200/ Кредит - 453/4 - 1200лв.

В д-к продажби:

Д-т 4534 / К-т 401, 4532

В дневник покупки - колона 10 (ДО) и колона 11 (ддс)
В дневник продажби - колона 9 и 13 (ДО) и колона 10 и 15 (ДДС)

работя с Конто . Значи при въвеждане за Дпокупки използвам 4531 / 4981 . НА 4531 трябва да ми е начисления ддс 195.58 лв. Като вкарам сметка 4981 ми пада прозорец за възможност колко е до и колко е ддс-то . От тази сметка черпи инфо за коренспонденция с дневника . Единия вариант е на 4531 да напиша 1173.50 , а на 4981 - ДО 977.92 и ДДС 195.58 . Обаче , когато отида на попълване за дпродажби става по-сложно : 4981 вече трябва да ми е 1173.50 / 4532 - където НЕ ми дава опция разбито ддс и до и излиза ,че е цялото ддс.

СТАНА СТАНА СТАНА :))))) Благодаря на всииииички ;-)