Колеги моля за помощ имам ф-ра комисиона за ваучери издадена от оператора която осчетоводявам така
602
4531/ 401 и включвам в дневника по ДДС за покупки

за получените ваучери от оператора 507 /други парични средства/ , / 401 но това отразява ли се в дневника по ДДС ??

НЕ

Защо 602 не ли 629 комисионни
и плащането на другите фактури включваш ли го в д-ци ДДС

За номинала на ваучерите не се издава фактура, а се получават срещу приемо- предавателен протокол.
Аз ги осчетоводявам 507/499, но и 507/401 не е грешно.