здравейте!
открихме, че сме издали фактура с платежно нареждане от м. юли миналата година, но се оказва че клиента си е платил в брой. фактурата е осчетоводена тогава като фактура с платежно нареждане. вчера извадихме касов бон (тогава не е бил даден такъв). какво се прави в такава ситуация?

Отчита се плащане в брой

съставят ли се протоколи? необходимо ли е да се коригира издадената фактура за начина на плащане?

В този случай фактурата не е грешна .Щом не сте издали тогава бон на клиента ,всички счетоводни записвания си остават ,както са .При плащането съставяте само статията 501/411 и задължението на клиента се закрива.