Здравейте. Искам да попитам как отразявате фактури, които са започнати да се пишат, сгрешен е да кажем булстата или имота на фирмата и се анулират. Както и тези коио са останали ненаписани /пропуснати/ и след тях вече има издадени други в кочана. Всички са анулирани и копие от сгрешените няма при получателя. Благодаря предварително.

Отразявате ги в дневниците същия месец със стойност 0.
Аз си пиша във вид на стоката/услугата анулирана.

Благодаря за отговора. А тези, които нямат написан дори получател - да ги пропусна ли или по-добре да сенапише някой, било то сгрешен.

Не съм сигурна дали програмата ще приеме записа без контрагент. Опитайте, ако не става напишете контрагента от следващата фактура.

Работя с Бизнес навигатор и съм си създала контрагент "Анулирана фактура" и така ги осчетоводявам