Издали сме фактура през месец януари и сме си я осчетоводили, сега фирмата клиент ни връща фактура и казва че иска да я анулираме защото ДДС то което сме начислили е с 1 лев повече отколкото трябва (не са я осчетоводили). Мислих да издам протокол по чл.116, но те не искат нито да го подпишат , нито да го осчетояводят нищо, искат нова фактура и това е . Има ли друг изход от ситуацията

Колеги, дайте някакво предложение

Кредитно известие на фактура от януари и издайте нова фактура с поправено ДДС с дата февруарска.

Они,
а дали е така?

Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

(2) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1.

Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.


КН,
а при вас фактурата е осчетоводена с вярното ДДС ли?

Щом като сте начислили с един лев повече сте и внесли с един лев повече да си ползват и те кредита през февруари така както е начислено /за един лев/едва ли ще ви обеси някой а иначе нямате основание за издаване на кредитно известие така че ги убедете да си я въведат както сте я издали

Не Саня осчетоводили сме си я така както е издадена, начислили сме и сме платили 1 лев повече ДДС

Зелена така е , но не искат и това. Върнали са фактурата и искат нова

При такива клиенти : анулирай фактурата през м. март/ февруари ако не си прикл./, направи протокол за неизв. сделка , подписали или не , издай нова фактура с актуална дата и да си таковат таковата.

Естествено , да ти върнат оригинала.

И аз мислих за протокол, но без подписи и при тях няма да е осчетоводен - незнам, амо в краен случей.

Да не ти пука - квото искат да правят, нали ориганалът на фактурата е у теб...

Да. Благодаря на всички включили се

При тях не се осчетоводява нищо - просто няма и никога не е имало сделка . Ти също не си в нарушение - объркала си клиента или ....Не си ощетила бюджета , напротив.

но аз защо ли се чудя, тъй както си седя,
че ако ти си имал/а грешка в дневника - би следвало, програмата да ти отрази тази грешчица от 1 лев и да имаш съобщение при тестването, преди подаване на декларацията в НАП.

Да имах , но не е фатална

освен това също си мисля, че те съвсем спокойно, могат да си напишат вярното ДДС и да не се занимават за този 1 лев, че да ви връщат фактурата и ала бала- ще кажеш че иде реч за 1 млн евро:)

колко кондики, колко писаници за огромната сума:)
направо - смях в залата:)

Така е , но факт

графе,

ама за подобни мисли се иска аристократичен ум, пък клиентите на питащата едва ли са със синя кръв ;-)

Аз предлагам за този един лев да им поискате банкова гаранция!

кое е факт ?
ами да си я осчетоводят вярно, вие пък си оправете също осчетоводяването:)

чак пък да се позовавате на разпоредбите, които Саня вие е предложила -
ами нали ще ви се чудят в НАП:D

няма да имате проблем - обяснете си на контрагента и се успокойте:)

Саня,

ама за подобни мисли се иска аристократичен ум, пък клиентите на питащата едва ли са със синя кръв ;-)

това е предимството на аристократизма - да се справиш и с тези , които не са със синя кръв!

а това за гаранцията си е вече аристократично:)))

протокол по чл.116 за сгрешената ф-ра, като си взимаш оригинала на ф-рата от януари , а през март издаваш вярната

Задължително издайте протокол за сгрешената фактура, не анулирайте и не издавайте нова фактура докато не ви върнат оригинала на фактурата която трябва да анулирате. Предполагам, че по първата фактура имате плащане и ако не споменете , че втората фактура е издадена във връзка с анулиране на първата ще имате проблеми (тъй като от плащането са минали повече от пет дни). Протокола се издава за да послужи преди всичко на получателя защото при тях няма да остане никакъв документ относно анулираната фактура.

Чл. 58. (1) При анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл. 116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл. 116, ал. 1 от закона и при условие, че притежава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона.

И още нещо в дневниците не се описва протокола а анулираната фактура с като се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.

А при погрешно издадена фактура която обаче не е стигнала до клиента (получателя), за да я анулерам в следващ месец ще ми трябва ли протокол по чл.116 ал.4 от закона.