Здравейте, интересен казус:

Дневник покупки, попълнени са колони 9, 10 и 11. Примерни суми: 120, 100 и 20.

Става дума за фактури с право на пълен данъчен кредит, т.е. колона 9 не би следвало да е попълнена, но е факт. Програмата на НАП под ДОС не дава грешка, а резултата в декларацията е верен.

Очевидно е техническа грешка, но как биха погледнали органите на НАП на това?

Какво се прави в такъв случай? Имали ли сте подобен казус?

Благодаря предварително.

Не виждам нищо интересно в този случай и съвсем не е техническа грешка :)
Ако забелязваш кол.9 е ДО и данък на получени доставки без право на ДК.

Така попълнени колони 9, 10 и 11 излиза, че фактурата в този случай трябва да е на обща стойност 240 лв.

Тези колони биха били попълнени, ако по една фактура от доставки имаш смесен режим на ползване на ДК - 120 лв. с вкл. ДДС 20 лв., но без право на ДК (кол. 9) и 100 лв. и 20 лв. ДДС с право на ползване на ДК (кол.10 и 11).

Очевидно е, че програмата на НАП няма да даде техническа грешка, защото такъв случай реално може да възникне. И резултатът в С-Д няма като как да не е верен щото кол. 9 не влияе върху него (кл.50/60).

Ако пък фактурата ти е за 100 лв. и 20 лв. ДДС с право на пълен ДК - кол. 9 не следва да е попълнена.

ПП
Никът ти навява доста еротични помисли :)))

БУБУ: Хаха, произхода на ника не е свързан с еротиката, за съжаление :)

Мисълта ми е, че фактурата е за 120 лева, но колона 9 е попълнена. Идея какво следва?

Нали ти казах - кол. 9 не следва да е попълнена - просто изтриваш сумата 120 в нея и си ОК.

ПП
аха, досетих се за кво иде реч :)

Не може да бъде изтрита, подадена е декларацията преди повече от година.

Ми оставаш го така - С-Д вече е подадена и не виждам какво можеш да направиш. При ревизия ще се установи, че е техническа грешка и толкоз.

И аз така си мисля, но беше добре да попитам. Благодаря за съдействието и приятна седмица на всички!