Колеги,имам следния проблем.Моя фирма издава фактура за услуга през м.11,която съм включила в дневник продажби.По-късно контрагента му я връща с основанието,че липсват реквизити.През м.01 фирмата ми издава на контрагента нова фактура с друг номер.Ако издам кредитно известие аз ще си го осчетоводя,но контрагента няма да го направи,защото има да осчетоводява само една фактура от м.01.Има ли някой идея как да постъпя?

Кога се издава КИ?

Има разлика м/у анулирана и кредитирана ф-ра!

Анулираш фактурата и пускаш протокол за анулирането - чл.116

В този случай трябва да включа протокола в дневник продажби със знак минус,защото трябва да включа и новата фактура.В противен случай ще имам дублиран оборот с едно плащане.

Включваш си анулираната фактура със знак минус.

Протокола с подпис от двете страни.

Сърдечно благодаря!!!

pivanova, не бъркай протокола по чл. 116 с този по чл. 117.

Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
(2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
(3) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
(5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Визно от цитата по-горе и уточнението на Tedi (гост) няма как да ги объркам,но все пак благодаря.