Здравейте, нова съм в бюджет и ако може да ми помогнете. Имам даден сл.аванс и лицето ми носи фактура от хотел, която искам да осчетоводя през доставчици 602/401 но за да закрия дадения аванс трябва да взема 401/426 има ли проблем при такова записване? И бихте ли ме насочили от къде да взема информация коя счетоводна сметка с кой параграф се отчита?
Благодаря за съдействието.

не знам за бюджет, но:
4221/50 - взет аванс

ф-ра
разход / 401 примерно

покрит аванс
401 / 4221

май "закрихме " всичко, а?

Фактура от хотел... това командировка ли е?

Иначе може да погледнеш:
http://docstore.odit.info/?s=4&rid=840
http://docstore.odit.info/?s=4&rid=3016
както и бюджетния сметкоплан и всичко от тази страница и архива отдолу: http://www.minfin.bg/bg/page/31

Това имах предвид и аз 401/426;422 и си закривам всичко,въпроса е става ли така...в търговска фирма се прилага но в бюджет може ли?
В случая е служебен аванс - дадени са пари на служител да докара една машина от съседен град,но поради стечение на обстоятелствата не е успял да се върне същият ден и затова има фактура за нощувка от хотел. Иначе това питане го имам и по отношение на командировките, когато са с фактура от хотел осчетоводявате ли този разход през 401 сметка?
Благодаря за съдействието.

Мартина, бюджетното счетоводство, сравнено с фирменото е малко различно в някои отношения. Сметкопланът също е различен, например сметките са четириразрядни, има и параграфи...

Също така бюджетното счетоводство е доста по-регулирано и проверявано от "фирменото" и някои волни изпълнения може да доведат до проблеми. В случая, според мен, е било редно да командировате човека и хотелът (+ пътните + дневните) щеше да мине като командировка.

Иначе, може би (че ми се спи вече):
4261/5011
6029/4261
20ХХ (30ХХ)/4261
5011/4261
ама по-знаещите ще кажат :)

не съм по знаеща , но
фактура от хотел
6093 Разходи за командировки в страната
§10-51 командировки в страната


<sup>Отговор на b0b0(02.02.2012 23:02):
b0b0 каза:
Мартина, бюджетното счетоводство, сравнено с фирменото е малко различно в някои отношения. Сметкопланът също е различен, например сметките са четириразрядни, има и параграфи...

Също така бюджетното счетоводство е доста по-регулирано и проверявано от "фирменото" и някои волни изпълнения може да доведат до проблеми. В случая, според мен, е било редно да командировате човека и хотелът (+ пътните + дневните) щеше да мине като командировка.

Иначе, може би (че ми се спи вече):
4261/5011
6029/4261 ...</sup>

6093, §10-51 при условие, че е отчетено като командировка, което още не знаем :)

Здравейте, благодаря Ви за отговорите. В крайна сметка го отчетохме като командировка, изчетох доста указания но все още не успях да намеря отговор може ли в бюджет да се взима Дт разчетна сметка на Кт разчетна сметка, както в този случай...Разбирам че се гледат указанията но на един семинар лектора ни каза з-на за счетоводството е преди указанията по сила....затова се чудя....