Трябва ли разхода на телефон , интернет и др. подобни да се отчитат първо през сметка 4010 и след това през 6029?Ако да статиите с 4010 в счетоводната справка към папка "сметка 5013" ли се включват или в друга счетоводна справка и в друга папка?

Моля?

^{Отговор на etti(30.05.2012 15:50):
etti каза:
Трябва ли разхода на телефон , интернет и др. подобни да се отчитат първо през сметка 4010 и след това през 6029?Ако да статиите с 4010 в счетоводната справка към папка "сметка 5013" ли се включват или в друга счетоводна справка и в друга папка?}

silvy81 каза:
Моля?


бИджет ..ако има значение... ^{Отговор на silvy81(30.05.2012 15:52):}

Ако ги плащаш през месеца-телефонни услуги-6023/5013,ако остават неразплатени 6023/4010
Интернета ми е в 6029 -по същият начин

Да интернета са плаща за текущия месец , но телефона по принцип се плаща на следващия месец, като тока, водата и т.н. и в такъв случай следва да се отчита през 4010? А къде го записваме в коя счетоводна справка?

В сч.справка пишеш съгл. ф-ра №.......6029/4010-като я платиш 4010/5013/следващият месец
пп. При мен само фактурата за тока идва след 1-во число с дата 30-ти или31-ви ,другите идват през месеца ,плащам си ги редовно и нямам проблеми

Да ясно каква контировка се прави въпроса ми е в коя счетоводна справка се включва 6029/4010, при счет. справка в папка "сметка 5013" или в съвсем отделна папка , в която се прибират сч. справки само за задължанията?

И нещо друго ако фактурата е с дата 1 число на текущия месец нищо , че разхода за телефон например е за предходния месец , го давате направо на разход?

^{Отговор на etti(30.05.2012 16:12):
etti каза:
Да ясно каква контировка се прави въпроса ми е в коя счетоводна справка се включва 6029/4010, при счет. справка в папка "сметка 5013" или в съвсем отделна папка , в която се прибират сч. справки само за задължанията?}


докато загрея за каква счетоводна справка говориш...
При нас си е отделна - сметка 4010 - доставчици.
Минаваме си всичко през 4010 - без оглед кога са платени и дали са платени.
По-лесно е за последващи справки и проследяване на обороти.

[[citat]]
Божо каза:


докато загрея за каква счетоводна справка говориш...
При нас си е отделна - сметка 4010 - доставчици.
Минаваме си всичко през 4010 - без оглед кога са платени и дали са платени.
По-лесно е за последващи справки и проследяване на обороти.

Божо- 4010 е Задължения към доставчици-не разбирам,ако си я платите в месеца защо е нужно да отразявате - на мен пък така ми е по-лесно да видя колко ми са неразплатените-при Справката за равнение на сметки и параграфи...
^{Отговор на Божо(30.05.2012 19:24):}

А когато плащате в брой през касата пак ли ги минавате през 4010?

^{Отговор на etti(31.05.2012 13:30):
etti каза:
А когато плащате в брой през касата пак ли ги минавате през 4010?}

Процедурата е една и съща. Ако не платиш фактурата през текущият месец,ти я осчетоводяваш -6029/4010.Като я платиш на следващият месец през касата-4010/5011!

<sup>Отговор на meri1(31.05.2012 10:58):
meri1 каза:
[[citat]]
Божо каза:


докато загрея за каква счетоводна справка говориш...
При нас си е отделна - сметка 4010 - доставчици.
Минаваме си всичко през 4010 - без оглед кога са платени и дали са платени.
По-лесно е за последващи справки и проследяване на обороти.

Божо- 4010 е Задължения към доставчици-не разбирам,ако си я платите в месеца защо е нужно да отразявате - на мен пък така ми е по-лесно да видя колко ми са неразплатените-при Справката за равнение на сметки и параграфи...</sup>



Нужно е за да знам оборотите на даден доставчик. Особено , когато касаят изпълнение на договори по обществени поръчки.
Неразплатените задължения са винаги крайното салдо на 4010 дали по твоя , дали по моя вариант.

^{Отговор на etti(31.05.2012 13:30):
etti каза:
А когато плащате в брой през касата пак ли ги минавате през 4010?}


В брой плащаме разни дребни сумички само - от рода на разписки за изпратени писма , куриерски услуги, гориво за автомобил и т.н. Те не ме интересуват като обороти - там не минавам през 4010.

Общо взето счетоводителя сам си определя как да си организира счетоводството в зависимост от нуждите и в рамките на законното естествено.

Божо,ако имаш неизплатена фактура ,напр. за гориво към края на месеца защо не я минаваш през 4010?/макар и в брой/.Нали трябва да я заведеш в 3020 и след отчета на шофьора да я изпишеш?

Някъде има ли регламентирано, че трябва всяко плащане в бюджета да се минава през 4010?

^{Отговор на etti(31.05.2012 15:27):
etti каза:
Някъде има ли регламентирано, че трябва всяко плащане в бюджета да се минава през 4010?}

няма-както на теб ти е удобно! Аз минавам само неплатените през текушият месец..Божо/нали е мъж/ ги МИНАВА всичките....

^{Отговор на meri1(31.05.2012 14:33):
meri1 каза:
Божо,ако имаш неизплатена фактура ,напр. за гориво към края на месеца защо не я минаваш през 4010?/макар и в брой/.Нали трябва да я заведеш в 3020 и след отчета на шофьора да я изпишеш?}


Ние зареждаме автомобила като веднага се плаща. Никога нямам неразплатено гориво.
Нямам нужда там да минавам през 4010. Нямам нужда от обороти по 4010 - защото мога да видя движението и стойността на горивото по сметка 3020.
Затова 3020/5011 директно.

Божо, само информативно питам, защото нямам горива - при зареждане на бензиностанция защо го минавате през 3020? Направо на разход не става ли? За статистика на количествата ли?

<sup>Отговор на meri1(31.05.2012 15:31):
meri1 каза:

няма-както на теб ти е удобно! Аз минавам само неплатените през текушият месец..Божо/нали е мъж/ ги МИНАВА всичките....</sup>


хехе, не всички , само които ме интересуват и чиито обороти ми трябват, но това са всички , които плащаме безкасово.

^{Отговор на b0b0(31.05.2012 17:39):
b0b0 каза:
Божо, само информативно питам, защото нямам горива - при зареждане на бензиностанция защо го минавате през 3020? Направо на разход не става ли? За статистика на количествата ли?}


Ми не става , шофьора си отчита пътни листове с изминат пробег км. по нормата на автомобила - зимна, лятна .На края на месеца задължително "инвентаризация" с комисия, като зарежда до пълно.

А между другото по-лесно се следят и ангажиментите - 9200 ,когато се минава през 4010. Например сключен договор с доставчик на интернет - това си е поет ангажимент и в последствие се реализира. Същото е и с телефоните. Можеш да си правиш засечки.

''Като я платиш на
следващият месец през
касата-4010/5011'' Един ден, ще се търси отговорност със задна дата, за това: какво налага плащането по небанков път. Най-добре е от това да следва ревизия на физическото лице, разпоредило небанковият превод, създавайки предпоставки за непрозрачност.

^{Отговор на 0888571682(31.05.2012 18:17):
0888571682 каза:
''Като я платиш на
следващият месец през
касата-4010/5011'' Един ден, ще се търси отговорност със задна дата, за това: какво налага плащането по небанков път. Най-добре е от това да следва ревизия на физическото лице, разпоредило небанковият превод, създавайки предпоставки за непрозрачност.}

Ако проследиш хронологията ще разбереш,че става дума за гориво за лек автомобил- може е до 100 лв. например...зависи от учреждението,заведението....

<sup>Отговор на meri1(31.05.2012 13:43):
meri1 каза:

Процедурата е една и съща. Ако не платиш фактурата през текущият месец,ти я осчетоводяваш -6029/4010.Като я платиш на следващият месец през касата-4010/5011!</sup>

а ако е платена от подотчетно лице, но разходния ордер е за следващия месец

<sup>Отговор на dimitarmh1985(22.06.2012 16:17):
dimitarmh1985 каза:

а ако е платена от подотчетно лице, но разходния ордер е за следващия месец</sup>

Щом имаш фактура от предният месец и не е минала през каса или банка -ти остава неразплатена,макар и подотчетното лице да я е платило с лични пари-3020/4010

абе баш си е платена ...и като запишете така 302/401 си оформяте задължение към доставчика..къде отиде подотчетното лице..работила съм в бюджет..помня времето , когато имаше само две счетоводни сметки 641 и 741..но сега да се казва,че щом не е минала през каса или банка остава неразплатена..

<sup>Отговор на meri1(25.06.2012 14:02):
meri1 каза:

Щом имаш фактура от предният месец и не е минала през каса или банка -ти остава неразплатена,макар и подотчетното лице да я е платило с лични пари-3020/4010</sup>

До мери1:
Това не е вярно.
Имаш разчет с подотчетно лице.

^{Отговор на Божо(25.06.2012 14:19):
Божо каза:
До мери1:
Това не е вярно.
Имаш разчет с подотчетно лице.}

БОЖО, ако има даден аванс на подотчетното лице и може да се плати-да,така е,но ако няма -как ще отразиш този разход в Б15 ???????-де юре няма разход ако подотчетното лице плати фактурата със свои пари....не бих се заиграла по този начин....и..не бъди толкова категоричен винаги/явно не си ял попара от одитори/

прочети пак това , което си написала , къде е мястото на подотчетното лице в примера ти?

а ако приемем , че подотчетното лице е превишило аванса и е платило дадена фактура със собствени пари , то имаме задължение / разчет / към/с подотчетно лице и в никакъв случай с доставчик!

Това са основни положения и не е нужно разиграване.

Да попитам от академичен интерес- ако няма отпуснат аванс на подотчетното лице, така не става ли:
4010/4261
4261/5011

<sup>Отговор на meri1(25.06.2012 14:02):
meri1 каза:

Щом имаш фактура от предният месец и не е минала през каса или банка -ти остава неразплатена,макар и подотчетното лице да я е платило с лични пари-3020/4010</sup>

^{Отговор на Божо(25.06.2012 14:40):
Божо каза:
прочети пак това , което си написала , къде е мястото на подотчетното лице в примера ти?}

Ти си знаеш...

за да съм в "духа" ти: и не само аз...

^{Отговор на Божо(25.06.2012 15:05):
Божо каза:
за да съм в "духа" ти: и не само аз...}

Радвам се!

отчитайки платена фактура като неплатена или неотчитайки плащането на фактура , неотчитайки задължението си към подотчетното лице, се нарушава основен счетоводен принцип.
Задълбочаването по-нататък е безсмислено.

мда..

^{Отговор на Божо(25.06.2012 15:05):
Божо каза:
за да съм в "духа" ти: и не само аз...}

^{Отговор на Божо(25.06.2012 15:23):
Божо каза:
отчитайки платена фактура като неплатена или неотчитайки плащането на фактура , неотчитайки задължението си към подотчетното лице, се нарушава основен счетоводен принцип.
Задълбочаването по-нататък е безсмислено.}

1-Подотчетното лице не е задължено да плаща с лични пари..
2.Как ще отразиш в Б15 ако е платено от Подотчетното лице,а не с пари от бюджета????
3. Ти в бюджета ли работиш????