Здравейте, за пръв път ще сключваме договор с туроператор, въпроса ми е как се процедира с комисионната която дължим на туроператора-той ни издава фактура за комисионната или ние от стойността на това което ни дължи туроператора трябва да приспаднем сумата на комисионната и да фактурираме разликата.Моля помогнете на една начинаеща!

Леле, леле. Споко, че става мазало.
Турагент ли сте?
Май да.
Какъв договор ще сключвате - за една сделка (една ОТУ) или общ договор за някаква съвместна дейност?
Абе, най-правилно е туроператорът да издаде ф-ра на крайния клиент (туриста) на цена, която е равна на исканата от него (туроператора) сума + вашата комисионна. А вие ще му издадете ф-ра за комисионната
Значи да речем туроператорът ви иска 100 лв, вие искате от туриста 115. Туроператорът издава на туриста ф-ра за 115 лв. Туристът плаща на вас 115 лв. Вие ги осчетоводявате като Доверители (партида на туроператора), касовия бон - в специално програмиран департамент на касовия апарат. Уф, тия касови апарати, най-обичам банкови разплащания! Съставяте си една фактурка за комисионната (15 лв) и с прикрепен към нея касов бон за 15 лв. я отнасяте на туроператора. Носите му и 100-те лева. Той си ви дава ваучера за туриста и неговия касов бон за 115 лв + евентуално фактура (ако държите да издаде ф-ра) на името на туриста.
Ако плащанията ще минат през банка, вие му превеждате 115 лв, той на вас 15 лв. и ... започвате да се оглеждате за нови клиенти. Проста работа:)

Само пропуснах да кажа, че има голямо значение дали туроператорът е регнат по ДДС. Тогава схемата би могла да стане по-различна, или по-скоро числата да се променят, за да не се набута туроператорът с по-високото ДДС на по-високия марж... Ама май загуби интерес към темата:)

Eли, хотел сме!

Разбрах-на туроператора фактурирам нетната цена/т.е. цена на рецепция-комисионната на туроператора/+7% ддс.

Аха. Тези "комисионни" ме накараха да мисля в друга посока.

И си пазете ваучерите от туристите.
Одвен това имайте предвид, че напастите се заяждали и търсели касов бон по ваучер! Това е адски тъпо, защото туристът няма да ви плати нищо, а плащането се получава от туроператора, но така искали данъчните - по подобие на плащанията чрез ПОСтерминал.

Въпрос на договореност е. Може и по двата начина, но според мен по-чисто е туроператорът да ви фактурира комисионната. А вие издавате фактура за нетната стойност.

Абе Ели, така и не разбрах къде е логиката за тази тъпотия на напастите. Ами нямат законово основание, откъде накъде ще го искат?

Като не могат да разберат ОТУ, се хващат за това, което си мислят, че разбират:)

Ама иначе не съм съгласна с това документиране между хотела и туроператора - много фактура, много хартия, много зор - с един и същи резултат.

Ей сега ми хрумна защо може би го искат :))) Ако имаш департамент на доверител в КА, и маркираш въпросното касово бонче на него, така им натрисаш да си маркират оборота и при тях. Гадно :)))

Е много много фактури, ама я си представи ако бачкат с ТА. Свикнали са примерно на плащане с приспадане и в един момент какво? Навика е велико нещо, води до глобални грешки :)))

Добра логика. Само думата "доверител" не ми се вързва. По-скоро хотелът би могъл да бъде "доверител" на туроператора, а не обратно.
И кво - работим без фактури, плащане кеш брой и приходите от туристи с ваучери са част от черното счетоводство. Така само оперативен контрол може да те хване (теб - хотела). Но при условие, че ти показваш всички фактури, договори и банкови плащания от туроператора или касовия бон, чукнат му при плащане в брой, а те продължават да се заяждат за ваучерите на туриста... май пак няма логика.

Ей, не му е мястото тук на този разговор :)))

Хипотетично, бе кимба:)

Мдаааа, обичам хипотeзите :)))