Моля, Ели, Кимба и параграфчето да помогнат, ако искат.
Как включвате ф-рите за ОТУ в трети страни с 0 % ДДС в дневника за продажби - с тяхната стойност, или с нули от кол. 9 до кол. 25, както се описват останалите с 20% на маржа? Имам спор с един човек и искам да знам кое е правилното. Протоколите ги пиша в графата по чл. 140 с 0% и излизат в кл. 15 на СД по ЗДДС. Мисля, че това е така. А фактурите?????

Айде де, знам, че за вас е тъпо питане, но все пак искам да знам мнението на спецовете.

Фактурите за ОТУ се включват с нулеви стойности в колонките от 9 до 25, независимо за кои страни се отнасят.

както се описват останалите с 20% на маржа?
Ето това не накара да изтъпея какво точно имаш предвид. За какво става дума? Няма 20 % ставка при фактурите за ОТУ.

Протоколите със ставка 0 % се включват в дневниците на основание чл. 140, а тези с 20 % с основанието на нормална фактура за облагаеми продажби.

Благодаря ти, Кимба. Много обичам да ми се отговаря така, както искам аз. Това с 20% какво се чудиш. Лошо съм се изразила. Естествено, че ф-рите нямат 20% ДДС, 20% има маржа за Еврозоната. Но много колеги, за да съм по-точна, описват фактурите за 3-ти страни в дневника със стойности от кол. 9 до 25, и отделно протоколите с 0% ДДС. И така, в кл. 15 от СД по ЗДДС, се получава мазало (невярна данъчна основа за сделките с 0% ДДСпо чл. 140). Благодаря още веднъж за изказаното мнение. Спорът ще приключи в моя полза.