Имам ОТУ използвана и платена от клиента през месец 10 а разходната ни фактура от хотела е издадена м.11. Грешно ли е да покажа през м.10 прихода а да направя протокола м.11?
По закон издаването на протокола е най-късно до 5 дни след възникване на данъчното събитие.Нашите клиенти ползват услугята 30.10.2009

Само на 30.10 ли ползват услугата , ако преминава в м.11 тогава протокола са издава м.11

Вече не е 5 дни - повече е.
А по принцип и без да имаш фактура, можеш да правиш протокола, защото цената е предварително уговорена. Но живей спокойно