Не съм счетоводител, работя в тураператорска фирма и имам следния казус:
Настанявам двама клиенти /2 отделни фактури, ваучери и т.н./ в хотел. Правя едно плащане към хотела и той резонно ми издава 1 фактура. Проблема е в моето счетоводство, което изисква 2 отделни фактури за двамата клиенти и от страна на хотела. Въпросът е има ли наистина проблем от гледна точка на ДДС, протоколи за ДДС.

Предполагам, че въпросът ще е смешен на доста хора и се извинявам предварително.

Проблема е в моето счетоводство, което изисква 2 отделни фактури за двамата клиенти и от страна на хотела.

а защо искат 2 ф-ри?

мобже би е трябвало да направиш 2 плащания, а въпросът "защо" не се ли сещаш 22 че са двама отделни човека и си искат фактура за всеки!

и ако ТО има 100 души за Нова година например , ще искате 100 фактури от хотела ли ?
ей ся - веднага ви ги нацъцках 100 броя

а, да - и плащанията - моля на 100 платежни :)))

веднага ви ги нацъцках 100 броя

ех, Ели----- де сички да са кат теб :)))))))

На клиент са издадени 2 отделни фактури - тука проблем няма.
Аз също плащам по две отделни проформи, но с едно платежно, съответно хотела издава 1 фактура /при това авансова, въпреки че плащането е на 100 %/ След това 2 отделни фактури за доплащане с нулева стойност.
Според моето счетоводство не може да се издадат протоколите, които са 2 за двете отделни сделки.

амм че те и нулеви фактури вече не се издават
и кво правим

И моят довод е като на Ели. Ако взема контингент аз ще платя всички стаи на куп - 1 фактура, а ще имам примерно 50 клиента, резервиращи и плащащи по различно време. Абсурд е да си искам от хотел 50 отделни фактури.

За нулевите фактури днес 2 часа четох спора, но май няма едно мнение.

Според моето счетоводство не може да се издадат протоколите, които са 2 за двете отделни сделки.

протоколите програма ги прави или---?

Що не пратиш тук твойто счетоводство. Ще им обясним да не бъдат нахални. Сериозно. Осчетоводявайки фактурата от хотела, те нека си направят два записа. Ако сте регнати по ДДС, ще си направите 2 протокола с общата сума. И така.
А кажи фактурата от хотела на 1 ред ли е или на два?

Осчетоводявайки фактурата от хотела, те нека си направят два записа

А ако са 100 нощувки? 100 записа?
_{Параграфе, ше си пиша протоколите на ексела:)}

Хихи. 100 я. Щом са пъргавелчета и така им харесва. И аз си правя по 100 - много е убедително, но не е задължително, съгласна съм :))

две отделни проформи, едно платежно, 1 фактура /при това авансова, въпреки че плащането е на 100 %/ След това 2 отделни фактури за доплащане с нулева стойност.

Тия хартията за нищо я нямат. Дано поне ползват рециклирана.

GALAKTIC, счетоводството ти се престарават.
Предполагам, че датата на настаняването за двамата ти клиенти е 1 и съща - тогава правиш 1 протокол и не ти пречи, че имаш 1 фактура за доставка към тебе. Ако обаче ти са различни настаняванията като дата на данъчното събитие, тогава има резон да ти търсят 2 ф-ри от доставчика, за да се оформят 2 сделки, но пак има начин да се осчетоводи и с една.

Протоколи, фактури всичко се пише на ръка...

Авансовата фактура е един ред, вторите фактури с два: първи сумата по съатветната резервация описана, като аванс, след това същото със знак -, тотал 0.
Датите на настаняване са различни за съгаление, сумите също.
Счетоводителката на хотела категорично отказва да промени фактурите, а моите хора не знаят, какво да правят.

ми какво да променя счетито на хотела, освен да не ви издава нулеви фактури

имате авансово преведена сума на 100%
имате и фактура за това
хотела си връзва аванса с ваучерите
нулевата фактура е нещо излишно - може да е само протокол или сметка за яснота на сумите и не е нужно да се издава фактура за това /но не е и забранено /

счетитата ако с двама туристи не могат да се оправят, какво ли остава за 200 :(

Нулевите фактури са най-малкия проблем. Според счетоводството ми няма как да напишат протоколите за ДДС, които трябва да са 2, т.е. няма как да разделят едната насрещна фактура да присъства и в двата протокола.
Според мен въпреки, че пак подчертавам не съм счетоводител, а прост икономист, не ми звучи логично, точно поради примера с контингент, организирани екскурзии и подобни, където имате 1,2,3 доставчика със съответните фактури и Н-на брой клиенти, всеки със неговата си фактурка.

Автор: ели Профил | Дата: 16.02.2010 17:33
и ако ТО има 100 души за Нова година например , ще искате 100 фактури от хотела ли ?
ей ся - веднага ви ги нацъцках 100 броя

а, да - и плащанията - моля на 100 платежни :)))

Да имахме таков случай, тази Нова година и измъчих хотела да ми пускат отделни фактури за всеки. Как ми се вързаха не знам. :-(

Регистрирани сме по ДДС.

Как ми се вързаха не знам


ами пуснали сте им 100 платежни.

Ами не, само 3

много просто, нали имате две проформи от тях имате за всеки от двамата клиенти какъв е разхода, правите си два протокола като и в двата посочвате номера на тази фактура, но с частта от разхода, която е за съответния клиент и по този начин си определяте ддс-то