Здравейте на всички имам една молба, от скоро шефа откри фирма туроператор и го регистрира по ДДС, в началото друг водеше нещата сега ги дадоха на мен, но да ви кажа честно ми е малко неясно. Дефактно се оказва че имаме нещо като представителство във Чехия и имаме там банкова сметка, процедира се по следния начин всеки месец пускаме фактури на частни лица чехи и съответно на фирми.На фирмите фактурата е с цялата сума колкото им струва почивката, но на частните лица фактурите са за парите който превеждат по фирмената сметка.
Пример лице Х трябва да плати общо 150единици
на 26,03,2010 плаща по банков път 40 единици- пускама фактура но не за аванс а за обща туристическа услуга
на 10,04,2010 плаща по банков път 60 единици-пак фактура за ОТУ
Въпроса ми е правилно ли е това или трябва да се издава фактура за авансово плащане.
Друго което ми е неясно е :чешката фирма която е туроператор и ни представя там ни фактурира комисионни и застраховки. Тези фактури са в чешки крони правилно ли е? Нямат ДДС но им са прави протокол който влиза в дневника за покупки и продажби, а това правилно ли е?
Доста неща изчетох но и доста ми останаха неясни, предварително благодаря на всички който ще ми отговорят.
лека работа на всички