Здравейте!

Искам да попитам, фактурите които получаваме от хотели за ОТУ , не са били включвани до сега в дневника за покупки, но са осчетоводявани на разход, просто не са били "вкарвани" в дневника. Какъв проблем би възникнал от това? Благодаря предварително на отзовалите се!

Фактурите се включват без право на ДК.
На какво основание не сте ги включвали?

Възможно ли е да се искат допълнително пари за фактура?

Как се начисляват фактури , издадени от фирми с хотели за ОТУ от ЕС?

^{Отговор на Julieta23(19.12.2010 23:31):
Julieta23 каза:
Възможно ли е да се искат допълнително пари за фактура?}

На какво основание, фактурата върви с касов бон!