Здравейте,
Имам следния голям проблем със стойностите на Пирходните фактури.
Изчел съм всичко и не ми стана ясно, какво правим когато получаваме да речем 5000лв от клиент и то за няколко резервации в следващите 3 месеца. Издавам една приходна фактура за тази сума и я вкарвам в модула продажби без к.9-к.25, но в протокола за ДДС какво става. Има разминаване в него между стойността на фактурата -5000лв. и стойността в протокола защото за този месец е ползвана само 1 резервация за 1000лв да речем от тия 5000. И оттук объркването ми имам цена на пакета 1000лв. и платени на хотела 800лв. маржа е ясен. Ама в протокола пише фактура 1 с 1000лв(само за резервацията с настъпило данъчно събитие),. а тя действително е за 5000лв (цялата сума)? Какво да правя да пиша отделна приходна за всички резервации отделно в тия 5000 лева или??? Голяма каша ми стана.............. Моля някой да помогне с опит....

В протокола вкарваш част от ф-рата, отговаряща на датата на сделката. Другото ти стои в клиенти по аванси.

Прав си и аз така взех си отговорих :) Обаче мозъка ми така е блокирал от напрежение че.....
Имам и друго питане, осчетоводяването на протокола какви сметка да взема? 49/4532
С друг документ МО да речем да си направя 412/703 със стойността на точно въпросната част за този месец и после след протокола 49/703 с минус за ддс-то? и така в 123 ще имам крайният резултат-чистата печалба? Правилно ли мисля?

Изникна ми втори казус тва ддс от протокола разход по 609 ли трябва да е или както хората ползват 498/4532 и после 498/703 с (-), изобщо това като намаление на печалбата ли трябва да е в този случай или директна загуба 609/703?? Къде мога да го прочета как се третира това ДДС?

За съжаление никъде няма нищо по темата ДДС в туризма........
При мен програмата го прави 7038/4532 и след това аз си го прехвърлям с минус 7038/703.... съответната сметка, в която ми е прихода. Не мисля, че е правилен варианта с 609.

И аз мисля, че с 609 е грешно, но както споменахте никъде нищо... Ще го правя с 498 и това е то... Благодаря за мнението!

А някой има ли идея в колона 8 на дневника за продажби какво основание се пише за протокола, за приходните фактури? Услуги или нещо друго?