След умопомрачителната глупост в ЗМДТ туристическият данък да се посочва на отделен ред , дойдоха и първите проблеми._{както винаги , иначе няма да е интересно.}

Първо : Хотелският софтуер с който повечето фактурират - какво използвате и как го нагласихте , че великите КЛОК не успяха с ФРОНТ-а .След 3-дневни усилия успяхме да излъжем програмата.

Второ : Как определяте размера на тур. данък при плащания от туроператорите , особено авансовите?Ако следваме закона стриктно , на всеки издаден дан. документ се посочва тур. данък.Да , но във фактурите за авансови плащания как да определя за колко нощувки се предплаща?

Ебаси и ужаса!

Става дума преди всичко за сезонните хотели по черноморието и планинските курорти.

Няма как да се плаща туристически данък авансово. Авансът се осчетоводява в с-ка Клиенти по аванси / ползвам 412/ . При издаване на документ за нощувката се приспада аванса и се начислява туристическият данък. Така както си е било досега. Не разбирам какво те притеснява... А пък туристическия данък и така и така ще си го вземат догодина тъпкано. Коригирай ме, може нещо да пропускам от новите промени...
А при мене няма софтуерен проблем.

Здравейте имахме същия проблем с Клок еволюшън. Техният съвет беше туристическият данък да е включен като забележка след стойността на ф-рата.
Ние продължихме да го включваме на отделен ред преди определяне на дан. основа, но в този случай имаме проблем с отстъпките, тъй като продукта при зададен ТД прави отстъпка и на него.
Моля за съвет при фактуриране на 2 нощувки с 2 закуски и една вечеря в пакет - ги посочвам по следния начин 2 бр. ВВ, 2 бр. ТД, 1 бр. вечеря/пакет, бихли имала проблем впоследтвие тъй като вечерята я посочвам на отделен ред, а не с обща цена.
Благодаря!