Здравейте колеги,
Ние сме рег.ТО, продаваме на друго българско юрид.лице настаняване в хотел в Европейския съюз, което в слуая се явява ТО2, тъй като ще препродаде на краен клиент настаняването за участие на група за обучение в ЕС. В случая ТО1-ТО2 нямаме право на маржово облагане, затова съм издала фактура(по общия ред на ЗДДС) с начислен 0% ДДС-чл.21, ал.4, т.1.в.
До тук мисля, че съм права, но зациклих в коя колона на дневника за продажбите трябва да отразя фактурата.Просто не се намирам никъде-не може да бъде! Моля помогнете ми!

Уточнение: Започнах темата откъм краката.
Настаняването го купувам директно от хотел от ЕС, с начислено съответното ДДС. По тази причина смятам, че трябва да го отразя в кл.Доставки по чл.69(2). Може и да съм права. На всичко отгоре ще възстановявам ДДС от ЕС!

Там.

Инцидентно ли продавате на ТО2?

Продаваме на ТО2 за първи път.Ще имаме още 2-3 сделки по същата схема.Благодаря за отговора!

<sup>Отговор на elisaveta_p(10.12.2014 21:29):
elisaveta_p каза:
Там.

Инцидентно ли продавате на ТО2?</sup>

^{Отговор на ESIZA(11.12.2014 09:13):
ESIZA каза:
Продаваме на ТО2 за първи път.Ще имаме още 2-3 сделки по същата схема.Благодаря за отговора!}



Имам раздвоение също по въпроса с осчетоводяването на ф-рата от ЕС, по която ще искаме възстановяване на ДДС. Мисла, че правилният начин е ДДС да се отнесе в разчетна сметка и само данъчната основа на разход.Тъй като това ДДС ще се възстановява през 2015 г.,в случай на отказ дали ще бъде признат разхода с непризнатото ДДС?.Същият ще бъде разход за минал период?.
В обратния случай, ако осчетоводя цялата фактура на разход, би следвало при отказ за възстановяване на ДДС да призная приход. Кой вариант е по правилен?