Здравейте! Извинявам се за тъпия въпрос - дали е възможно да бъде пусната нулева фактура, която да бъде отразена в дневниците по ДДС? Не ми се е случвало досега и съм объркана... Става въпрос за настаняване в хотел, за което е преведен аванс и сега трябва да го приспадам,но туроператора си иска фактура за това, която да бъде нулева. Мога ли да пусна такава???

защо не?

хот. настаняване 5000

приспаднат аванс 5000

общо 0

и това е, минаша го през днвника и напред :)

Друг вариант е ф-ра за аванс /след плащането да е издадена/, кредитно на тази ф-ра и после ф-ра за сделката.