Ние (туроператори) сме издали ф-ра за ОТУ през месец юли. "Вкарали" сме я в дневника за продажбите, без да пишем стойността. За ДДС сме издали протокол и този протокл също е включен в дневника за юли. Днес клиентът по тази ОТУ (друг туроператор) се обажда със забележка, че сме сгрешили идентификационния номер по ДДС и иска да анулираме фактурата си и да издадем нова. Изпадам в паника какви протоколи трябва да изготвим и включим в дневниците за продажбите за месец август.

Все пак в какво се изразява грешката по точно

Не е необходимо да издавате корегиращ протокол, защото доколкота разбирам няма промяна в данъчната основа.