Колеги ние сме нова малка фирма и при нас главната организира нещата така, а именно:

Каза ми осчетоводяваш разходите.....
гр.60/401
604/421
605/455 и така нататък
После като имаме ОТУ, каза осчетоводяваме сумата..... 411/703 (503/411) и така нататък...
След това фактурата от хотелиера 602/401 по аналитичности ....
Щото тая година няма да се регистрираме по ДДС и накрая при приключването обръща всички разходи на 703 и формира резултат по ЗКПО.....

Ама от това дето чета СЕГА за 491 не знам дали е права кажете така ли е ?

Това с 491 е за турагентите и самолетните билети, споко, и зависи от организацията на работа. Аз не я ползвам, не ми върши работа. Права е главната, така се прави, и щом не правите марж, оохххххххх може ли да дойда да работя при вас :)))

Да ти кажа, тя си мисли по марж да се регистрираме и си го смята там по някакви схеми и си го изключва от оборота на 703 и не знам дали накрая няма да ни издумкат че сме имали оборот, а пък не сме регистрирали????

А и какво се сетих още като издаваме фактурите пишем "основание за неначисляване на ДДС по чл 113 (9) от ЗДДС, ние не сме регистрирани зато не пишим чл.82 ли беше в момента не се сещам, мился си че права ама се двуомя, защото като се регистрираме един ден ще си пишем другия член там 82... да ли съм прав кажете ми?