Здравейте, от началото на тази година ми се налага да водя счетоводство на фирма, която се занимава с туризъм. И тъй като работя с Бизнес навигатор моля за помощ.
Намирам трудност при настройката на програмата и създаването на протокола по чл.117 от ЗДДС. Ако някой вече е минал през този етап и работи с горепосочената програма моля ви помогнете ми да се ориентирам по-бързо!

Необходими са ти два документа - единият е за протоколи, по които начисляваш 20% ДДС и друг - който е за туристически услуги в трети страни - с 0% ДДС.
Първо за този с 20 %:
Нов документ - Протокол туризъм
Общи данни: Посока - изходящ, Клас - фактура, много кореспондиращи сметки - по желание, клас на сумата - дебит, клас на сметката - материална, отпечатване - протокол по ЗДДС (въпреки че разпечатката не се ползва)
По подразбиране:
Сметка - 4991 (при мен)
Кореспондираща сметка: 45321
Данък - начислен данък 20%

меню ДДС:

Вид по ДДС - протокол или друг
Операция по ДДС - облагаеми доставки със ставка 20%
"Тикче "в квадратчето осчетоводяване само на данъка

При въвеждането на протокола се съставя статията Дт 4991 / Кт 45321 въвежда се основата и ДДС-то. Като се потвърди операцията, в реда със статията се вижда целият марж = основа+ДДС.
Протоколът е въведен в дневника.
Аз правя втора операция - червена:
Дт 4991 / Кт 703 с минус сумата на ДДС-то по протокола, за да остане в кредитния оборот на 703 нетната сума на прихода.

Сега за "нулевия" протокол:

Нов документ - Протокол туризъм по чл. 140
Общи данни: Посока - изходящ, Клас - фактура, много кореспондиращи сметки - по желание, клас на сумата - кредит, клас на сметката - материална, отпечатване - протокол по ЗДДС (въпреки че разпечатката не се ползва)
По подразбиране:
Сметка - 45321(при мен)
Кореспондираща сметка: 703
Данък - ДДС нулева ставка

меню ДДС:

Вид по ДДС - протокол или друг
Операция по ДДС - доставки със ставка 0% по чл. 140, ...
"Тикче "в квадратчето осчетоводяване само на данъка

При въвеждането на протокола се визуализира статията Дт 703 / Кт 45321, въвежда се маржът. Протоколът е въведен в дневника. Дефакто записаната статия е 45321 / 45321 без никаква стойност

Сърдечно благодаря! Лек и спорен ден!

Малиииии.

За такъв отговор - Сърдечно благодаря!

Поне едно кафе, нема ли да кажеш!

Кафе за човека, който е помогнал, за гледащите само благодаря!