Здравейте колеги! Не ми е ясно дали протокола който издавам за самолетен билет се показва в дневника за продажби? А също насрещния протокол от доставчика за сам. билет показва ли се в дневника за покупки?
Предварително благодаря !

Едва ли някой вече гледа тук в туризъм , но и аз да попитам колеги които са напред с "материала".Като тур.агенция регистрирана по ддс купувам самолетни билети от друга агенция , която има договор за продажба на сам. билети сключен с авиокомпания.Издават ми протокол с цената на билета и ф-ра за такса обслужване.Слагам си надценка за цената на клиента ми и тук идва питането - дали тя да е в протокола или във ф-рата( тъй като и аз издавам протокол и ф-ра за клиента).Правя следното, но незнам дали е правилно- правя протокол с цената на която го купувам и си слагам надценката във ф-рата.Протоколите не ги вкарвам в дневниците , а само ф-рите.Протоколите си ги осчетоводявам само счетоводно с контировките 491/401 и 411/491, а ф-рите съответно- 602/401 и 411/703.В касовия апарат си имам една група доверители в която си вкарвам цената на пртокола и група за такстата, която ми е реалния оборот, защото все пак аз взимам парите за билета и след това банково ги превеждам на доставчика ми.Чух , че различни агенции по различен начин процедират.Ако някой има желание моля да дискутираме или поне да сподели.Благодаря предварително.

Елисавета, Кимба къде потънахте?Защо вече не отговаряте?Не се сещам за други в тозо бранш , но ако има някой с мнение да го сподели.Хиляди благодарности.

Здравей алекс,
Обаждам се само защото си ме споменала. Но се страхувам, че точно сега не мога да ти помогна, защото самолетните билети не са ми никакъв реален казус. Евентуално бих могла да се пробвам, ако бяхте туроператор и тези билети са част от ОТУ, но щом говорим само за билети сами по себе си и тур агенция - трябва да чета специално части от ЗДДС, върху които досега не съм се задълбочавала.
А знаещите в туризъм не са малко, но явно ги е подгонило приключването и не им е до форуми.
Обясни още малко за това с какви фактури разполагаш като получател и дали фактурираш само самолетни билети.

здравейте Алекс, аз съм от другата страна - страната на Вашия доставик, но четейки написаното от Вас бих действала по същия начин. Единственото, за което не съм сигурна - маркирането на самолетните билети на касовия апарат, тъй като самите самолетни билети, попадат в графата за услугите, за които може да не се издава касова бележка. При нас маркираме само таксата за обслужване. (наредба Н-18, чл.4, т.4)

Благодаря на всички, това ми е достатъчно да съм сигурна че правилно работя.

Към Алекс? За въпросната ф-ра към крайния клиент от нелицензирания (non YATA) ТА с ДДС ли е или без ддс