Получавам фактура от хотелиер с 7% ДДС нощувка + закуска, става дума за индивидуален турист.
ТА не може да ми отговори как е платил клиента. Аз предполагам, че е в брой. И че не са пуснали касова бележка. Ако сега ги накарам да пуснат, ще е с дата от март месец, а фактурата от хотела ми е от февруари и в нея ясно е посочено името на клиента, датата на нощувката.
Сега явно не мога да си осчетоводя касовия бон, като аванс, да пусна фактура с нулава стойност и да съставя протокол?

Оф... Някой имал ли е подобен случай?

Ти си счетоводителят на ТА, така ли?
Осчетоводяваш прихода през м. февруари. Дт 411 / Кт ...с-ката, която си използваш за отчитане на прихода. А дано ТА поне да знае каква сума е трябвало да получи от индивидуалния турист по тази резервация. Нищо не казваш за ДДС-то. Ако сте по специалния ред на облагане, съставяш нормален протокол и начисляваш по него ДДС. Когато проучиш как е осъществено плащането, осчетоводяваш плащането. Това може да стане и през март. Ми така де, човекът почивал през февруари, а пък през март е платил на ТА, като се е убедил в качественото обслужване.

Ели благодаря ти.