Имам нужда от помощ за една сметка, води се проста математика , но не намирам логика:
Служителят е изминал 1230км ( по пътна книжка)
Колата е прието че гори 15/100 - за амортизации и тн..
взел е служебен аванс 300 лв
отчита ми фактури за 300 лв.
Дължа ли му пари или той е длъжен да ми представи фактура за оставащата сума?
Моля помогнете, че спора е голям .

...а цена на горивото ще ни кажеш ли?

когато представи фактура - тогава му дължиш пари

Колко е цената на горивото и накрая и в началото, колата с абсолютно пълен или абсолютно празен резервоар е?

1.99 му го смятам , не е уточнен резервоара дали е пълен или празен - колата е лична

Поправено, че се обърках
за 367,15 лева е изгорил, значи имаш да му даваш

Съпоставяш лимита ти (15/100) с представените фактури.
Като не ти е представил фактура (вероятно не е направил такъв разход), няма какво да му плащаш.да се е сетил да се възползва от високата разходна норма, която сте му определили.

Ако е лична колата мисля, че му дължиш - това е заради амортизациите. Затова и разходът е толкова висок - 15/100 нормално гори 30 год. Лада :) Но не знам нормативния док. Виж в Наредбата за командировките дали нямаше нещо.

Изхабяването на автомобила а нещо, което е трябвало да договорите отделно.

Остават едни 67.00 лв , които незнам дали му дължа.....

Ама той амортизациите, няма как да ти ги отчете с фактурите за горивото, а вие сте се договорили за този процент, все пак колата му е лична. След като имате договорка за 15% разход според километража, въобще не виждам какъв е спора и за какво трябва да отчита фактури

И аз мисля като dorry .

Дължиш ако ти е представил фактура

Според вас ако е взел служебен аванс за 300 лв и ми отчете фактура за 100 лв , трябва да му доплащам цялата разлика ли??? Къде отива важността на фактурите по вашата логика?

Защо не напишете в договора по-ниска разходна норма, а някаква сума за изхабяваенето- на километър.
Изминатите километри ще запишете в протокол и ще бъде подписан от собственика на автомобила и лицето, което от ваша страна е длъжно да отчете километража.

в момента пиша малко на изуст , защото не помня беше ли задължителна фактурата при пътуване с личен автомобил , но общата ст/т на изразходваното гориво е 367,16лв. по мои изчисления , ако ти имаш ф-ра за 300лв. и той ги е платил не му дължиш тези 67,16лв.

Фактурата служи само за доказване цената на горивото, тя не е разходен документ за фирмата. Ако е изгорил гориво за 367 лв, толкова трябва и да му платите.

Ако ползваш моя автомобил и така се извъртиш, спрямо първоначалната уговорка, ще го ползваш друг път ама няма да стане. А и в колата може да е имало лично гориво, първоначално, за което не са взимани фактури

Ами нали :

Служителят е изминал 1230км _{макар и} ( по пътна книжка)

Какви са тия глупости?!

1. Командировка с личен автомобил.
Лицето е длъжно да ти представи ф-ра за изразходваното гориво. Отделно си му плащаш квартирни, дневни и там каквото му се полага. Как ще му плащаш гориво без документ?!

Примерно дала си му аванс 300 лв.
2д. по 20 лв-40 лв дневни
пътни по ф-ра да речем 100 лв
нощувки съотв. по ф-ра 35 лв
събираш 40+100+35 и стават 175 лв той е длъжен да ти възстанови разликата
нощувки

еее (гост), вземи прочети НКС преди да правиш такива категорични изявления.

Аз ако тръгна с пълен резервоар и ми стигне горивото за цялата командировка, няма да ми платиш пътни пари, така ли?

Глупости.

Ave hora,kakvo vi stava? Nemoje da izrazhodi gorivo za 367 leva,a da ot4ete fakturi za 300 i da tarsi razlikata.Nqma takova ne6to.

Аз си мислих , че тук ще ми помогне някой , а още повече ме объркахте с тези разногласия

Маграт е напълно прав/а извинявам се , но предупредих че пиша малко на изуст.
ДариТ при пътуване с личен автомобил пътните пари по командировката се отчитат съгласно нормираният разход на гориво на автомобила.За твоя по- голяма сигурност се приложи съответната документация , защото е възможно при евентуална ревизия дан. орг. да не ти признаят разхода .

ДариТ последно имаш ли фактури за гориво или нямаш?

DariT , заради това - следвай логиката си. крива - права, права крива, поне ще си е твоя :))

да си напише колко гориво е имал в резервоара и после зареждал ли е и кво е правил

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г.) (1) Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

тия 15/100 дали са най-икономичния режим
че сигурно му гори колата 8/100 пък той иска 15

дала съм аванс 300 лв и ми отчита фактури за 300 лв , но остават 67лв който незнам какво да ги правя , да му ги плащам ли или не докато не ми даде фактура?

верно си еееее...
я отгатни и марката на колата сега

С тия 15/100 разход.... на BMW мяза... :)))

изплати му ги , но преди това оформете нещата така както трябва - нищо че нямаш фактура

Колежке, от въпроса ти не е ясно дали лицето на което сте броили сумата от триста лева е с заповед за командировка.Приемам че , сте командировали лицето и съгласно Наредбата за командировки в заповедта работодателя е разрешил пътуване с личен превоз. И така лицето идва да се отчита при Вас. От Наредба № 3 за разхода на гориво за автомобилите виждате какъв е разхода на 100 км.При разходна норма 15 литра се полагат 184.5 литра гориво при изминати 1230 км.при цена на литър 1.99 лв. сумата е 367.16 лева,или дължите 67.16 лв. за гориво при представяне към заповедта задължително фактура за закупено гориво също съгласно наредбата за командировките , представяне на билети или фактура.Ако е нощувало лицето има право както са писали колегите и на дневни в размер на 20 лева и нощувки също срещу представена фактура .Амортизации не се изплащат .