Здравейте,
може да Ви се стори елементарно ,но моля отговорете
когато имаме фактура от доставчик за осчетоводяване , на която касовата бележка отговаря ,но стойността на фактурата , а дан.основа и ДДС не следва да се преиздаде същата с верните данни или може да се осчетоводи как би следвала да бъде макар да се различава от написаното по ф-рата.Грешката е допусната при написването на сумите.Ед.цена х бройките с начисленото ДДС дава стойността на фактурата,а са написани други суми?Ако не сте ме разбрали го давам като пример:
3бр.х466,67=1400,01 х20% =1680,01
Ана ф-рата е записано
1400,61дан.основа
279,99 ДДС
-----------
1680,00 общо и кас.бон за 1680лв

Фактурата е компютърна, от фактурираща програма?

не, писана е на ръка

В най-честия случай фактуриращите програми закръглят в един. цена след ен-тия знак.
Нищо й няма на фактурата. Разликите в платените/неплатените стотинки закривай с други приходи/други разходи /примерно/.