Въпросът уж е елментарен. Имаме сделка, стоката е предадена, издадена е фактура за безкасово плащане, прихода ми е отчетен в месеца, който трябва, но в последствие / след месец-два / носят пари след 17 часа и ние маркираме с касов бон получената сума. Първоначално, ако сме продали авточасти, аксесоари като асортимент във фактурата , маркирахме касов бон със същия асортимент, но при приключването на месеца, счетоводителя отделя тези маркирани суми като не извършени продажби в месеца, а кото получени суми по задължение от преден месец. Сега програмирахме касовия апарат с група - "получени суми по фактури" . Не изглежда нещо, което закон не позволява , но реших, че може пък нещо да съм пропуснал , затова реших да се посъветвам.

аз пък за това хич няма да си правя труда да го мисля... нашия апарат има 2 кода - стоки и други, за какво са ми получени суми и неизвършени продажби, усложнявате си живота излишно!

PetiaDCh, абсолютно вярно ! Правим го по същия начин !

Нещо не те разбрах - считаш, че няма проблем все пак , нали ?!

да - няма проблем
и ДА - напълно излишно е!!!

Добре, благодаря и последно - такъв случай - маркирам в група "други" със сумата на платеното задължение . Така ли е ?

Е защо "други"?-Маркираш си "Стоки",нали това си е купил клиента.

квото и да маркираш, все тая, не съм чувала някой да им обръща внимание на тия групи (данъчен), нито пък повечето счет-ли ги гледат, явно вашия прави изключение!!!