Извършваме възтановяване на една инсталация. Закупуваме отпадъчна стомана . Издадена ни е фактура. ДДС не е начислено на основание чл.163 а от ЗДДС . Сега чета и разбирам, че следва това ДДС да си го начислим с протокол , съгласно чл.117 от ЗДДС.
Има два въпроса - първия е - Начислението е САМО по Д-т 4531 / к-т 459
ИЛИ като не сме го платили ДДС / и нямаме право на данъчен кредит / трябва да го начислим и по : Д-т 459 / К-т 4532

И втория въпрос ми е - протоколът , който успях да си "изтегля" е с две страни на "получател" и "доставчик" - и на двете страни ли да подпълвам наименованието на нашата фирма или има друга форма на този протокол, която не съм открила ?
Ще съм благодарен на всички за отговорите !

Моля за помощ !

Начисленото ДДС с протокола се отразява и в двата дневника-за покупки и за продажби.(
т.е. и по 4531 и по 4532

"WG" - Благодаря. С едни портокол ли се извършва и този , който описвам ли е или има някакъв друг ?

С един протокол се вземат и двете операции.
Протокола трябва да го има в DocStore-to

Сърдечно Ви благодаря - и последно - и в двете страни на протокола записвам нашата фирма ? или като доставчик записвам фирмата, която ни е продала отпадъчната стомана ?

В протокола пишиш фирмата от която си закупила отпадъчната стомана.