Как осчетоводявате получени купони, с които се заплаща стока, след време?

Никой ли няма да посъветва начинаещия счетоводител, как да ги третира тез купони?:))))

Е явно неволята ще трябва да викам. Никой неще дори малко да ми подскаже.

нелко, къде ги раздават тези купони?

Аз бих ги писал или като парични еквиваленти (други парични средства) или като предоставени аванси.
Ако купоните се издават от един доставчик, за продажбата на негови стоки - аванс.
Ако купоните се издават от един доставчик, но се приемат от няколко други доставчици (като ваучерите за храна на пример) - парични еквиваленти.

Не знам само ако го осчетоводя, като аванс и после някой загуби купоните какво ще правя. Липса на парични средства, иди-доди, ама липса на аванс ...

Нели, да не си се цанила на работа в Била, ОМВ или Шел?

За да не отварям нова тема --Бих попитала и аз как бихте осчетоводили плащания на ел.енергия,вода и т.н през системата не epay.При плащане на клиент сметка за ток epay си издава разписка за плащането,парите влизат в касата на фирмата но не зная трябва ли да пускам касов бон /мисля че не би трябвало/,но тогава дневния отчет от касовия апарат няма да е равен с касовата книга.Благодаря предварително

За да не отварям нова тема --Бих попитала и аз как бихте осчетоводили плащания на ел.енергия,вода и т.н през системата не epay.При плащане на клиент сметка за ток epay си издава разписка за плащането,парите влизат в касата на фирмата но не зная трябва ли да пускам касов бон /мисля че не би трябвало/,но тогава дневния отчет от касовия апарат няма да е равен с касовата книга.Благодаря предварително

<sup>Отговор на novoizliupen(16.03.2012 13:09):
novoizliupen каза:
Аз бих ги писал или като парични еквиваленти (други парични средства) или като предоставени аванси.
Ако купоните се издават от един доставчик, за продажбата на негови стоки - аванс.
Ако купоните се издават от един доставчик, но се приемат от няколко други доставчици (като ваучерите за храна на пример) - парични еквиваленти.

Не знам само ако го осчетоводя, като аванс и после някой загуби купоните какво ще правя. Липса на парични средства, иди-доди, ама липса на аванс ...</sup>

Това с аванса няма ли да изисква и издаване на фактура и ДДС? Пък и аванс от доставчик?
Нека питащия да уточни малко какви са тия купони.

Много съм благодарна, на всички които помагат.
Наистина нямам време, а шефче иска становище до утре на обяд по въпроса.

Ама как да стане като трябва днес да изкарам един 230 лв. Детето има рожденден утре, а къщата-Беурут.


Купони, ваучери, чекове, парични еквилаленти под условие, както щете, така ги наречете. Дават се от Метро за обороти, явно.
Не ще шефче да ми предостави копие от договора. Негова воля.

Плаща се с тях при покупка- напр ф-ра за 1000 лв се плаща 980 флекс кредит метро и 50 лв с тези купони.

Не желае шефче да ми ги копира и не мога освен с ф-рите да им хвана края, за да ги отчитам при получаването, а не при използването им.
Освен това са със срок на използване - до 20 дни и само в метро.

Сега имам дадени такива вместо пари при КИ.(един крем им продали по-скъпо)

Още веднъж много благодаря на всички за идеите.

Имам чувството, че в крайна сметка , ще се изкажа съвсем неподготвена и нещо ще замотам шефче, колкото да отсроча нещата.

Дали да не го почерпя една торта утре, та да забрави, че трябва да се признасям по въпроса.:)))) (Смях през сълзи)

*Бейрут

^{Отговор на neli7304(16.03.2012 13:59):
neli7304 каза:
*Бейрут}

А като плащаш с тия купони нямаш ли и кредитно известие към фактурата?
На фактурата как е отразено това плащане?

Мисля, че имах нещо подобно - даваха ни едни талони, с които после ползвахме отстъпка. При покупка, като дадем талона ни го отразяваха като отстъпка или пускаха кредитно известие.
Водех си ги задбалансово, за да знам, че имам нещо да ползвам.
Не разбрах дали при тебе е същия случай.

Как шефът получава купоните? Като част от някаква промоция ли? Би трябвало да има КИ на сойността на купона

^{Отговор на cnhhh(16.03.2012 14:19):
cnhhh каза:
Как шефът получава купоните? Като част от някаква промоция ли? Би трябвало да има КИ на сойността на купона}


Е няма такова. Просто си плаща след това по друга ф-ра.

<sup>Отговор на zlatna(16.03.2012 13:37):
zlatna каза:

Това с аванса няма ли да изисква и издаване на фактура и ДДС? Пък и аванс от доставчик?
Нека питащия да уточни малко какви са тия купони.</sup>


Май това с аванса наистина не е добро.

Нели, щом шефчето иска становище, казваш:
"Тези получени купони отговарят на изискванията за признаване на актив (място за цитат на стандарта). Като актив на дружеството следва тяхното движение да бъде документирано в счетоводството (място за цитат на закона за счетоводството)."

Нели, ти по-горе го написа - това си е бонус оборот. Посочено е като отстъпка във фактурата, за това не се нуждаеш от допълнително КИ.

На 01.01.2012г. закупена стока за 300лв. Платено по фактурата. Но получен купон предплата за 40лв. А този купон не е представен в счетоводството.
Пишем:
304/401 -300
401/501 -300
и нямаме информация въобще за получените купон предплата.

Идва следващата ф-ра за 500лв, в която пише плащане:
в брой 460
купон предплата 40

Здравейте.
И аз имам същия случай с Метро и сега се чудя какви операции да взема.
Направили сме голям оборот и са ни дали такива купони.
И получавам вчерашна фактура- стойност 307лв., начин на плащане купон предплата-280лв., начин на плащане в брой- 27лв.

Какво да правя с тези 280лв. 401/709 или нещо друго.
Благодаря Ви.

Например:
401/509 - плащане?
509/709 - купоните?

Благодаря!