Имаме издадена фактура от турска фирма за нощувки на командировани колеги от фирмата ни.
Как би следвало да включа тази фактура в дневниците по ДДС?

Абсолютно никак.

Не се ли въвежда с протокол.

Не, изобщо.

Т.е, питането Ви е дали се издава протокол?
Ами идете до чл.117, който ще Ви прати към чл.82, според който ще Ви се наложи да погледнете чл.21.
Това като начало е достатъчно.

Благодаря ви

Прегледах ЗДДС и разбирам, че ще съставя протокол, който ще влезе и в двата дневника без начислен ДДС. Само дето не съм сигурна точно в кои колони на дневниците трябва да се отрази съответнта стойност, че не съм правила такива протоколи до сега

Така като гледам в дневника на покупки ще е в колона 9, а в дневника за продажби в колона 19.
Права ли съм?