При командировка имаме издадена ф-ра с 0%ДДс от туроператор
В кои кл на Дневник продажби да се декларира ?
Заповедта ли осчетоводявам на разход или ф-рата за командировка.

Тая фактура какво включва? Превоз? Хотел? Храна? Ако включва всичко това въобще няма командировъчни. Ако не - осчетоводявате командировъчните и фактурата, ако е издадена на името на фирмата.

пише във фактурата организиране командировка
цялата я давам на разход и толкова, така ли ?
тя е без ДДС

Аз бих я дал на разход за ВУ, щом е платено на фирмата - туроператор. В зависимост от обхвата на "организирането" може да има може и да няма командировъчни за човека.